东方集团创建于中国改革开放元年,是一家大型投资控股型企业集团。东方集团目前主要投资和经营的产业有:金融、现代农业、港口交通、新型城镇化开发、信息安全、石油天然气及新能源、资源物产七大产业。东方集团以投资控股型为企业集团发展模式,以资源投资运营为主要目标,以资产经营和资本运营互动为经营理念,以战略联盟的创新与管理为战略核心,已成为具有东方特色优势的跨国企业集团。
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东方集团股份有限公司内部控制审计报告(截止 2013 年12 月31 日)
发布时间:2014-03-28
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公告摘要:
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
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